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TALLER DE CÁLCULOS FISCALES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (INCLUYE COMPLEMENTO DE PAGO CON CFDI)

$750.00 más IVA

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Expositores
Empieza
25 abril, 2018 3:00 pm
Termina
25 abril, 2018 8:00 pm
Sede
Avenida Coyoacán 1878, Benito Juárez, Acacias, 03240 Ciudad de México, CDMX   Ver mapa
Teléfono
01(55) 4630.4646
DURACIÓN
5 HORAS
LUNCH
14:00 a 15:00

Objetivo

Al finalizar el participante tendrá la habilidad de realizar los registros, cálculos y lo requerido para el cumplimiento de las obligaciones específicas para las instituciones de enseñanza.

Dirigido                                                                  

Contadores, administradores, auxiliares y en general a toda persona interesada en conocer las implicaciones jurídico fiscales del manejo de una Institución de Enseñanza con RVOE como donataria autorizada o como contribuyente del Título II de la Ley del ISR.

Incluye:

  • Alimento según horario
  • Material digital o impreso
  • Diploma con valor curricular
  • Coffee break
  • Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

 

DESCARGAR TEMARIO

I.    Impuesto Sobre la Renta

  1. Cálculo de pagos provisionales en el Título II LISR
    • Determinación coeficiente
    • Amortización de pérdidas
    • Disminución de la PTU
    • Declaración y pago
  2. Cálculo del ISR del ejercicio en el Título II LISR
    • Ingresos acumulables
    • Deducciones autorizadas
    • Efecto de anticipos a cuenta de utilidades
  3. Cálculo del remanente distribuible en el Título II LISR
    • De la operación
    • Ficto
  4. Pagos a trabajadores
    • Determinación de una nómina
      • Ingresos gravados
      • Ingresos exentos
      • Base gravable
      • Retención de ISR
      • Ajuste anual
      • Registro de nómina
      • CFDI de nómina
  5. IVA
    • Casos de determinación de IVA trasladado y acreditable en  combinación de ingresos exentos (por RVOE) con ingresos gravados como:
      • Transporte escolar
      • Venta de uniformes
      • Venta de útiles
      • Clases adicionales
      • Cooperativa o venta de alimentos
      • Servicios previos a preescolar y preprimaria (maternal, estimulación temprana, guardería, etc.)
    • Guía de generación de pólizas incluyendo registros de:
      • Valor de actos exentos
      • Valor de actos gravados
      • Erogación con IVA identificado
      • Erogaciones con IVA por identificar
      • Reclasificación de IVA por identificar
    • Declaración y pago

II.    Emisión de CFDI con complemento de forma de pago

III.    Emisión de CFDI con complemento de recepción de pagos

IV.    Emisión de CFDI con complemento de cancelación de pago

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