SALDOS A FAVOR DE IVA, DETERMINACIÓN, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES (CON FORMATOS)

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Expositores
Empieza
22 mayo, 2018 3:00 pm
Termina
22 mayo, 2018 8:00 pm
Sede
Avenida Coyoacán 1878, Int. 1203 y 1204, Benito Juárez, Acacias, 03240 Ciudad de México, CDMX   Ver mapa
Teléfono
01(55) 4630.4646
Duración
5 Horas
LUNCH
14:00 a 15:00

Objetivo

Se analizará detalladamente la determinación del IVA por pagar o saldos a favor, conforme a los elementos de dicha contribución (sujeto, objeto, base, tasa y pago), pero enfatizando el cálculo y determinación del IVA acreditable y el IVA retenido. Además de analizar minuciosamente, el llenado de formatos oficiales con la información requerida.

Dirigido                                                                  

Contadores, administradores, auxiliares contables, asistentes administrativos y demás personal encargado de la captura de los formatos electrónicos que se deben llenar para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del IVA.

Incluye:

  • Alimento según horario
  • Material digital o impreso
  • Diploma con valor curricular
  • Coffee break
  • Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

 

DESCARGAR TEMARIO

I.    El IVA en los documentos electrónicos y su registro contable

II.    Análisis de situaciones generadoras de saldos a favor:

  1. El acreditamiento como medio de extinción de obligaciones de pago de créditos fiscales
  2. El IVA acreditable
  3. Requisitos para acreditar el IVA acreditable
  4. Proporción de acreditamiento al realizar actos gravados y exentos
  5. Factor anual de prorrateo
  6. Elementos de la proporción que se incluyen y excluyen
  7. Ajuste mensual del IVA acreditable de inversiones

III.    Análisis de la determinación del IVA por pagar y/o saldos a favor mensuales del IVA

  1. Reglas del acreditamiento de saldos a favor en meses siguientes
  2. Reglas de la compensación de saldos a favor
  3. Reglas sobre solicitud de devolución de saldos a favor
  4. Reglas sobre compensación y devolución de un mismo saldo a favor
  5. Reglas sobre compensación y acreditamiento de un mismo saldo a favor
  6. Prescripción del derecho a la devolución y compensación pero no del derecho al acreditamiento

IV.    Análisis y llenado de los siguientes formatos

  1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
  2. Sistema FED para tramitar la devolución (Anexos 7, 7A y 7B ) para solicitud devolución y avisos de compensación
  3. Plataforma del SAT (Formato de IVA en el pago referenciado)
  4. FICHAS TÉCNICAS DEL ANEXO 1.A

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